目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度主要工作完成情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

无锡市惠山区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判上级人民法院交由审判的案件。

（三）依法审判上级人民法院指定再审的案件和人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）执行本院一审生效的判决、裁定及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。

（五）监督、指导人民法庭审判工作。

（六）对本院法官及其他工作人员开展思想政治工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区主管部门管理法院的机构、编制等有关方面工作；组织法官专业培训工作。

（七）提请人大常务委员会任免本原正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

（八）负责本院的监察工作。

（九）负责本院的司法行政工作。

（十）负责本院的司法鉴定工作。

（十一）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪

法、法律。

（十三）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、劳动争议审判庭、执行局、政治部、综合办公室、司法行政装备科、审判管理办公室、司法警察大队、前洲人民法庭、洛社人民法庭、阳山人民法庭、机关党委。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：无锡市惠山区人民法院本级。

三、2024年度主要工作完成情况

2024年，无锡市惠山区人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃行习近平法治思想，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，在区委的正确领导、区人大及其常委会和市中院的监督指导下，在区政府、区政协和社会各界的关心支持下，紧紧围绕“公正与效率”工作主题，强化为大局服务、为人民司法的使命担当，忠实履行宪法和法律赋予的职责，为“强富美高”新惠山现代化建设作出积极贡献。

一是坚持聚焦中心，全力服务惠山高质量发展。

二是坚持公正司法，倾力维护辖区高水平安全。

三是坚持为民宗旨，努力守护群众高品质生活。

四是坚持培根铸魂，着力打造法院高素质队伍。

第二部分

无锡市惠山区人民法院

2024年度部门决算表

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

相关统计数：

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出决算总计8,366.63万元。与上年相比，收、支总计各增加405.84万元，增长5.1%。其中：

（一）收入决算总计8,366.63万元。包括：

1.本年收入决算合计8,366.63万元。与上年相比，增加408.16万元，增长5.13%，变动原因：增人增资及办案量增加经费上涨。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年相比，减少2.32万元，减少100%，变动原因：结转经费使用和上缴财政。

（二）支出决算总计8,366.63万元。包括：

1.本年支出决算合计8,366.63万元。与上年相比，增加408.16万元，增长5.13%，变动原因：增人增资及办案量增加经费上涨。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年相比，减少2.32万元，减少100%，变动原因：结转经费使用和上缴财政。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入决算合计8,366.63万元，其中：财政拨款收入8,366.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出决算合计8,366.63万元，其中：基本支出5,841.8万元，占69.82%；项目支出2,524.84万元，占30.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出决算总计8,366.63万元。与上年相比，收、支总计各增加408.16万元，增长5.13%，变动原因：增人增资及办案量增加经费上涨。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024年度财政拨款支出决算8,366.63万元，占本年支出合计的100%。与2024年度财政拨款支出年初预算7,336.22万元相比，完成年初预算的114.05%。其中：

（一）公共安全支出（类）

1.法院（款）行政运行（项）。年初预算3,428.33万元，支出决算4,263.62万元，完成年初预算的124.36%。决算数与年初预算数的差异原因：预算统计口径不一致，年初预算不包括增人增资及绩效等各项奖金等。

2.法院（款）其他法院支出（项）。年初预算2,391.16万元，支出决算2,522.84万元，完成年初预算的105.51%。决算数与年初预算数的差异原因：预算统计口径不一致，年初预算时不包含年终绩效考核以及新招录公务员而增加的费用。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算302.76万元，支出决算303.55万元，完成年初预算的100.26%。决算数与年初预算数的差异原因：单位在职人员增加和社会保险缴费费率自然增长。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算151.38万元，支出决算151.78万元，完成年初预算的100.26%。决算数与年初预算数的差异原因：单位在职人员增加和社会保险缴费费率自然增长。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算123.11万元，支出决算155.28万元，完成年初预算的126.13%。决算数与年初预算数的差异原因：单位在职人员增加和社会保险缴费费率自然增长。

（四）城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：区财政奖励办案业务费。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算296.7万元，支出决算308.05万元，完成年初预算的103.83%。决算数与年初预算数的差异原因：单位在职人员增加和社会保险缴费费率自然增长。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算225.71万元，支出决算215.84万元，完成年初预算的95.63%。决算数与年初预算数的差异原因：单位在职人员变动和社会保险缴费费率自然变动。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算417.07万元，支出决算443.68万元，完成年初预算的106.38%。决算数与年初预算数的差异原因：单位在职人员增加和社会保险缴费费率自然增长。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出决算5,841.8万元，其中：

（一）人员经费5,395.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费446.48万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算8,366.63万元。与上年相比，增加408.16万元，增长5.13%，变动原因：财政预算追加，增人增资及办案量增加经费上涨等。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,841.8万元，其中：

（一）人员经费5,395.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费446.48万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算69.07万元（其中：一般公共预算支出69.07万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加19.78万元，变动原因：单位车型老旧，大修数量增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出68.78万元，占“三公”经费的99.57%；公务接待费支出0.3万元，占“三公”经费的0.43%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算69.07万元（其中：一般公共预算支出69.07万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算68.78万元（其中：一般公共预算支出68.78万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算68.78万元（其中：一般公共预算支出68.78万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算18.72万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：本年度按计划更新购置执勤执法用车一辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算50.06万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为28辆。

3．公务接待费支出预算0.3万元（其中：一般公共预算支出0.3万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.3万元（其中：一般公共预算支出0.3万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0.3万元，接待5批次，60人次，开支内容：其他法院到我单位办案交流用餐；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款培训费支出预算32.16万元（其中：一般公共预算支出32.16万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算32.16万元（其中：一般公共预算支出32.16万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2024年度全年组织培训8个，组织培训323人次，开支内容：干警办案业务能力提升培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024年度机关运行经费支出决算446.48万元（其中：一般公共预算支出446.48万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加108.17万元，增长31.97%，变动原因：案件增多，费用使用增加，设备维修维护费用增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的11个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计2,524.84万元；本部门组织所属单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计8,366.63万元。

本部门共11个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计2,524.84万元；本部门开展1个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金8,366.63万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。