目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

无锡市惠山区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判上级人民法院交由审判的案件。

（三）依法审判上级人民法院指定再审的案件和人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）执行本院一审生效的判决、裁定及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。

（五）监督、指导人民法庭审判工作。

（六）对本院法官及其他工作人员开展思想政治工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区主管部门管理法院的机构、编制等有关方面工作；组织法官专业培训工作。

（七）提请人大常务委员会任免本原正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

（八）负责本院的监察工作。

（九）负责本院的司法行政工作。

（十）负责本院的司法鉴定工作。

（十一）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十三）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、劳动争议审判庭、执行局、政治部、综合办公室、司法行政装备科、审判管理办公室、司法警察大队、前洲人民法庭、洛社人民法庭、阳山人民法庭和机关党委15个职能部门。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：无锡市惠山区人民法院本级。

三、2023年度主要工作完成情况

惠山法院将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深信笃行习近平法治思想，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕党中央和省、市、区委决策部署，坚决扛起“三大光荣使命”，坚定信心，埋头苦干，推动新时代法院工作高质量发展，为惠山奋进“五地四创”、实现“鲲鹏迭变”提供更加坚强有力的司法服务和保障。

一是把政治忠诚作为最鲜明的本质，坚持党的绝对领导。

二是把服务大局作为最闪亮的特质，履职尽责担当作为。

三是把司法为民作为最突出的品质，积极回应群众关切。

四是把自我革命作为最根本的实质，着力打造惠法铁军。

第二部分

无锡市惠山区人民法院

2023年度部门决算表

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

相关统计数：

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出决算总计7,960.79万元。与上年相比，收、支总计各减少554.88万元，减少6.52%。其中：

（一）收入决算总计7,960.79万元。包括：

1.本年收入决算合计7,958.47万元。与上年相比，减少554.88万元，减少6.52%，变动原因：信息化建设项目支出比上年度减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余2.32万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计7,960.79万元。包括：

1.本年支出决算合计7,958.47万元。与上年相比，减少554.88万元，减少6.52%，变动原因：信息化建设项目支出比上年度减少。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余2.32万元。结转和结余事项：项目资金结余。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入决算合计7,958.47万元，其中：财政拨款收入7,958.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出决算合计7,958.47万元，其中：基本支出5,657.66万元，占71.09%；项目支出2,300.81万元，占28.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出决算总计7,958.47万元。与上年相比，收、支总计各减少554.88万元，减少6.52%，变动原因：信息化建设项目支出比上年度减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算7,958.47万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算6,836.77万元相比，完成年初预算的116.41%。其中：

（一）公共安全支出（类）

1.法院（款）行政运行（项）。年初预算2,881.11万元，支出决算4,087.98万元，完成年初预算的141.89%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时不包含年终绩效考核以及新招录公务员而增加的费用。

2.法院（款）案件审判（项）。年初预算125.12万元，支出决算81.64万元，完成年初预算的65.25%。决算数与年初预算数的差异原因：人民陪审员陪审政策调整导致支出减少。

3.法院（款）其他法院支出（项）。年初预算2,038.37万元，支出决算2,209.17万元，完成年初预算的108.38%。决算数与年初预算数的差异原因：政法转移支付资金列入追加预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算227.77万元，支出决算305.4万元，完成年初预算的134.08%。决算数与年初预算数的差异原因：单位在职人员增加和社会保险缴费费率自然增长。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算113.89万元，支出决算152.7万元，完成年初预算的134.08%。决算数与年初预算数的差异原因：单位在职人员增加和社会保险缴费费率自然增长。

3.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算17.51万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：老干部去世追加死亡抚恤支出。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算168.51万元，支出决算136.63万元，完成年初预算的81.08%。决算数与年初预算数的差异原因：单位在职人员增加和社会保险缴费费率自然增长。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：财政预算追加。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算404.85万元，支出决算302.74万元，完成年初预算的74.78%。决算数与年初预算数的差异原因：调整公积金缴费基数。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算318.99万元，支出决算242.14万元，完成年初预算的75.91%。决算数与年初预算数的差异原因：调整提租补贴缴费基数。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算558.16万元，支出决算412.54万元，完成年初预算的73.91%。决算数与年初预算数的差异原因：调整购房补贴缴费基数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出决算5,657.66万元，其中：

（一）人员经费5,319.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费338.31万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算7,958.47万元。与上年相比，减少554.88万元，减少6.52%，变动原因：信息化建设项目支出比上年度减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,657.66万元，其中：

（一）人员经费5,319.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费338.31万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算49.29万元（其中：一般公共预算支出49.29万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少19.6万元，变动原因：公务用车购置及运行维护费支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出48.29万元，占“三公”经费的97.97%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的2.03%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算77.16万元（其中：一般公共预算支出77.16万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：公务用车购置及运行维护费支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算76.16万元（其中：一般公共预算支出76.16万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算48.29万元（其中：一般公共预算支出48.29万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的63.41%，决算数与预算数的差异原因：公务用车购置及运行维护费支出减少。其中：

（1）公务用车购置支出决算19.5万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：本年度按计划更新购置执勤执法用车一辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算28.79万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为28辆。

3．公务接待费支出预算1万元（其中：一般公共预算支出1万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算1万元（其中：一般公共预算支出1万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出1万元，接待2批次，118人次，开支内容：其他法院到我单位办案交流用餐；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款培训费支出预算17万元（其中：一般公共预算支出17万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算18.46万元（其中：一般公共预算支出18.46万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的108.59%，决算数与预算数的差异原因：因疫情延后的培训内容有序开展。2023年度全年组织培训2个，组织培训79人次，开支内容：干警办案业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023年度机关运行经费支出决算338.31万元（其中：一般公共预算支出338.31万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加97.45万元，增长40.46%，变动原因：案件增多，费用使用增加，设备维修维护费用增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023年度政府采购支出总额368.16万元，其中：政府采购货物支出358.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.43万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本部门组织所属单位共对2023年度已实施完成的11个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计2,300.81万元；本部门组织所属单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计7,958.47万元。

本部门共11个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计2,300.81万元；本部门开展1个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金7,958.47万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十一、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。