无锡市惠山区人民法院

2019年度部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

无锡市惠山区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是： 

（一）依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。 

（二）依法审判上级人民法院交由审判的案件。 

（三）依法审判上级人民法院指定再审的案件和人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。 

（四）执行本院一审生效的判决、裁定及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。 

（五）监督、指导人民法庭审判工作。 

（六）对本院法官及其他工作人员开展思想政治工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区主管部门管理法院的机构、编制等有关方面工作；组织法官专业培训工作。  

（七）提请人大常务委员会任免本原正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

（八）负责本院的监察工作。 

（九）负责本院的司法行政工作。

（十）负责本院的司法鉴定工作。 

（十一）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。 

（十三）承办其他应由本院负责的工作。 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、惠山区人民法院根据职责分工，内设以下 19 个职能部门

  办公室 、政治处、纪检监察室 、行政装备科、司法鉴定处、 司法警察大队 、审判管理办公室 、刑事审判庭 、少年审判庭、民事审判第一庭 、民事审判第二庭 、行政审判庭、劳动争议庭 、执行局 、立案庭、审判监督庭、前洲人民法庭、洛社人民法庭、阳山人民法庭。

 本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共计1家，即无锡市惠山区人民法院本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年，是新中国成立70周年，也是贯彻落实党的十九大精神深化之年。新的一年里，区人民法院将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”奋斗目标，立足“维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业”职责使命，认真贯彻落实区委和上级法院的决策部署，切实提高政治站位，全面加强审判执行工作，纵深推进司法改革，不断提升队伍素质，努力争创更优司法业绩。重点抓好四个方面的工作：

一是树立大局观，在狠抓执法办案上有新成效。依法惩治刑事犯罪，深入推进扫黑除恶专项斗争，进一步增强人民群众安全感。着力保障乡村振兴战略实施，依法惩治危害农村社会安全犯罪，妥善化解涉农纠纷，充分保护农民合法权益。贯彻新发展理念，进一步完善破产、金融等案件审判工作机制，助力供给侧结构性改革。坚持平等保护原则，改善营商环境，为民营企业和实体经济发展提供有力司法保护。巩固“基本解决执行难”工作成果，建立健全破解“执行难”长效机制，提升社会诚信水平。

二是发挥能动性，在践行司法为民上有新举措。坚持以人民为中心的发展理念，稳妥审理涉民生案件，切实维护人民群众合法权益。以便民利民为导向，精心打造并完善诉讼引导、立案登记等“七位一体”的诉讼服务中心，全面提高诉讼服务水平。完善矛盾纠纷多元化解机制，创新参与社会治安综合治理，共促辖区和谐稳定。扎实推进“智慧法院”建设，强化司法工作与科技创新深度融合，为群众提供全方位的智能精准服务。深化司法公开，创新公开举措，进一步增强民众的司法获得感和满意度。

三是找准着力点，在推进司法改革上有新突破。在上级法院指导下，遵循司法规律，结合自身实际，加强人员分类管理，完善司法权力运行，健全法官职业保障，进一步深化司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制。进一步规范员额法官选任程序，注重法官助理培养，强化审判团队建设，优化“有进有出”的员额法官动态化管理机制。发挥专业法官会议作用，完善审委会制度，为审判活动提供智力支持。充分发挥审判管理职能作用，细化绩效考核，促进工作质效不断提升。

四是提振精气神，在全面从严治院上有新气象。坚持政治建院，始终把政治过硬作为合格法官的首要标准，抓好理想信念和党性教育，确保干警严守政治纪律、永葆政治本色。坚持人才兴院，以“正规化、专业化、职业化”为方向，健全业务学习培训制度，提高干警新形势下处理新类型案件、应对新领域纠纷的能力。坚持制度管院，加大对审判、执行以及司法行政全过程的监督和管理，严管厚爱，深化党风廉政责任制落实工作，以零容忍态度惩治司法腐败。

第二部分　2019年度部门预算表

注：本单位无政府性基金支出预算

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

    2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、  收支预算总体情况说明

惠山区法院2019年度收入、支出预算总计 5288.09万元，与上年相比收、支预算总计各减少1106.1万元，减少 17.30 %。

其中：

（一）收入预算总计  5288.09 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 5288.09 万元。

（1）一般公共预算收入预算 5288.09 万元，与上年相比减少 1106.1 万元，减少 17.30 %。主要原因是1、本年度预算不包括年初预估年度考核奖数据；2、本年度预算不包括信息化建设项目。考核奖和信息化项目，将列入年中预算追加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，本单位无政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0万元。本单位无财政专户管理资金收入预算。

3．其他资金收入预算总计0 万元。本单位无其他资金收入预算。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。本单位无上年结转资金预算数。

（二）支出预算总计 5288.09万元。包括：

  1．一般公共服务（类）支出0万元。

2．公共安全（类）支出 5128.89万元，主要用于法院的人员经费，办案经费和单位运行经费。与上年相比减少1139.73万元，减少 18.18 %。主要原因是1、本年度预算不包括年初预估年度考核奖数据；2、本年度预算不包括信息化建设项目。考核奖和信息化项目，将列入年中预算追加。

3. 卫生健康支出

 医疗卫生与计划生育支出138.20万元，比上年增长10.56%，主要原因是在职人员的增加引起预算略有增长。

4.其他支出

其他支出21万元。是用于援疆援藏经费，上年度列入项目经费中，本年度单独列项目。

5．结转下年资金预算数为 0 万元。主要原因是本单位无资金结转下年。

此外，基本支出预算数为  3821.64 万元。与上年相比减少  332.12万元，减少7.99 %。主要原因是预算中不包括预估考核奖数据，上年度预算中包含考核奖614万元。另外，在职人员的增长导致工资福利支出及公积金等均有变动。

项目支出预算数为  1466.45万元。与上年相比减少773.98 万元，减少34.55 %。主要原因是本年度预算不包括信息化建设项目。

单位预留机动经费预算数为 0万元。本单位无预留机动经费预算数。

二、收入预算情况说明

惠山区法院本年收入预算合计 5288.09 万元，其中：

一般公共预算收入  5288.09 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入  0 万元，占  0 %；

财政专户管理资金  0 万元，占  0 %；

其他资金  0 万元，占 0 %；

上年结转资金  0 万元，占  0 %。

三、支出预算情况说明

惠山区法院本年支出预算合计 5288.09万元，其中：

基本支出 3821.64 万元，占 72.27 %；

项目支出 1466.45 万元，占 27.73 %；

单位预留机动经费  0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

惠山区法院2019年度财政拨款收、支总预算 5288.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1106.1 万元，减少17.30 %。主要原因1、本年度预算不包括年初预估年度考核奖数据；2、本年度预算不包括信息化建设项目。考核奖和信息化项目，将列入年中预算追加。

五、财政拨款支出预算情况说明

惠山区法院2019年财政拨款预算支出 5288.09 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 1106.1万元，减少17.30 %。主要原因1、本年度预算不包括年初预估年度考核奖数据；2、本年度预算不包括信息化建设项目。考核奖和信息化项目，将列入年中预算追加。

其中：

（一）公共安全（类）

1．法院（款）行政运行（项）支出 3683.44万元，与上年相比减少 344.75万元，减少 8.56 %。主要原因是本年度预算不包括年初预估年度考核奖数据及在职人员增长导致的人员经费数据增长的差额。

2. 一般行政事务管理支出296.16万元，比上年增加17.52万元，主要是水电费支出略有增长。

3. 其他法院支出资金 1149.29万元，比上年增加124.5万元，增加12.15%，主要原因是案件数量的增长，办案经费亦随之增长。

（二）卫生健康支出

 医疗卫生与计划生育支出138.20万元，比上年增加12.63万元，增加10.05%，增长原因是法院在职人员增长引起行政单位医疗经费增长。

（三）其他支出

援助其他地区支出21万元，是用于援助新疆西藏青海地区对口法院基本建设经费。本部分经费前几年列入其他法院支出项

目，本年度列援助其他地区支出项目，金额与上年持平。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

惠山区法院2019年度财政拨款基本支出预算 3821.64 万元，其中：

（一）人员经费  3559.92 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 261.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

惠山区法院2019年一般公共预算财政拨款支出预算 5288.09  万元，与上年相比减少 1106.1万元，减少 17.30 %。主要原因同表一说明。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

惠山区法院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3821.64 万元，其中：

（一）人员经费 3559.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 261.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

惠山区法院2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0% ；公务用车购置及运行费支出 140.44万元，占“三公”经费的97.91 %；公务接待费支出 3万元，占“三公”经费的  2.09 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，本单位无公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出 140.44万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 50万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是小排量汽车购置税减半优惠政策到期，恢复原交税税率。

（2）公务用车运行维护费预算支出 90.44万元，与上年度预算数持平。

3．公务接待费预算支出 3万元，与上年度预算数持平。

惠山区法院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，本单位无会议费支出预算。

惠山区法院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 67.08万元，比上年预算减少 12.92 万元，上年度培训费中安排了人民陪审员专项培训经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位无政府性基金支出预算。

十一一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出261.72

万元，与上年相比减少 3.27 万元，降低1.23 %。主要原因是公用经费人均定额略有降低。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额 345.73  万元，其中：拟采购货物支出 71万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 274.73万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 28 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0 辆等。单价 20 万元（含）以上的设备27台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。