无锡市惠山区人民法院2018年度部门决算-江苏无锡惠山区法院

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无锡市惠山区人民法院2018年度部门决算

发布时间：2019-09-30 16:06:10 打印字号：大 | 中 | 小

无锡市惠山区人民法院

2018年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、 2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

无锡市惠山区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判上级人民法院交由审判的案件。

（三）依法审判上级人民法院指定再审的案件和人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）执行本院一审生效的判决、裁定及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。

（五）监督、指导人民法庭审判工作。

（六）对本院法官及其他工作人员开展思想政治工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区主管部门管理法院的机构、编制等有关方面工作；组织法官专业培训工作。

（七）提请人大常务委员会任免本原正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

（八）负责本院的监察工作。

（九）负责本院的司法行政工作。

（十）负责本院的司法鉴定工作。

（十一）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十三）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括以下19个部门：

办公室、政治处、纪检监察室、行政装备科、司法鉴定处、司法警察大队、审判管理办公室、刑事审判庭、少年审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、劳动争议庭、执行局、立案庭、审判监督庭、前洲人民法庭、洛社人民法庭、阳山人民法庭。

惠山区人民法院无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入无锡市惠山区人民法院2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共1家，即无锡市惠山区人民法院本级。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年，我院在区委的正确领导、区人大及其常委会和市中院的监督指导下，在区政府、区政协和社会各界的关心支持下，深入贯彻落实党的十九大精神，忠实履行审判职责，持续推进司法改革，全面加强自身建设，各项工作取得良好成效，为全区高质量发展走在前列提供了有力的司法保障。全年共受理各类案件18652件，审执结14801件，同比分别上升12.19%和20.44%，解决争议标的额84.37亿元，均创下历史新高。

第二部分　惠山区法院2018年度部门决算表

收入支出决算总表
			公开01表
部门名称：无锡市惠山区人民法院			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	8459.86	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5682.39
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	2777.47
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出
三、事业收入		四、公共安全支出	8299.03	四、经营支出
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	29.27
		九、医疗卫生与计划生育支出	131.56
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	8459.86	本年支出合计			8459.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	2.31	年末结转和结余			2.31

总计	8462.17	总计			8462.17

收入决算表
								公开02表
部门名称：无锡市惠山区人民法院								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		8459.86	8459.86
204	公共安全支出	8299.03	8299.03
20405	法院	8299.03	8299.03
2040501	行政运行	5521.56	5521.56
2040502	一般行政事务管理	272.22	272.22
2040504	案件审判	130.03	130.03
2040506	案件执行	5.00	5.00
2040506	两庭建设	673.10	673.10
2040599	其他法院支出	1690.12	1690.12
208	社会保障和就业支出	29.26	29.26
20808	抚恤	29.26	29.26
2080801	死亡抚恤	29.26	29.26
210	医疗卫生与计划生育支出	131.56	131.56
21011	行政单位医疗	131.56	131.56
2101101	行政单位医疗	131.56	131.56
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表
							公开03表
部门名称：无锡市惠山区人民法院							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	8459.86	5682.39	2777.47
204	公共安全支出	8299.03	5521.56	2777.47
20405	法院	8299.03	5521.56	2777.47
2040501	行政运行	5521.56	5521.56
2040502	一般行政事务管理	272.22		272.22
2040504	案件审判	130.03		130.03
2040506	案件执行	5.00		5.00
2040506	两庭建设	673.10		673.10
2040599	其他法院支出	1690.12		1690.12
208	社会保障和就业支出	29.26	29.26
20808	抚恤	29.26	29.26
2080801	死亡抚恤	29.26	29.26
210	医疗卫生与计划生育支出	131.56	131.56
21011	行政单位医疗	131.56	131.56
2101101	行政单位医疗	131.56	131.56
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门名称：无锡市惠山区人民法院					金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数
项目	决算数	按功能分类	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8459.86	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出	8299.03	8299.03
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	29.27	29.27
		九、医疗卫生与计划生育支出	131.56	131.56
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	8459.86	本年支出合计	8459.86	8459.86
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款

总计	8459.86	总计	8459.86

财政拨款支出决算表（功能科目）
				公开05表
部门名称：无锡市惠山区人民法院				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8459.86	5682.39	2777.47
204	公共安全支出	8299.03	5521.56	2777.47
20405	法院	8299.03	5521.56	2777.47
2040501	行政运行	5521.56	5521.56
2040502	一般行政事务管理	272.22		272.22
2040504	案件审判	130.03		130.03
2040506	案件执行	5.00		5.00
2040506	两庭建设	673.10		673.10
2040599	其他法院支出	1690.12		1690.12
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27
20808	抚恤	29.27	29.27
2080801	死亡抚恤	29.27	29.27
210	医疗卫生与计划生育支出	131.56	131.56
21011	行政单位医疗	131.56	131.56
2101101	行政单位医疗	131.56	131.56
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）
				公开06表
部门名称：无锡市惠山区人民法院				金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		5682.39	5424.60	257.79
301	工资福利支出	5333.79	5333.79
30101	基本工资	441.59	441.59
30102	津贴补贴	1410.54	1410.54
30103	奖金	1314.81	1314.81
30106	伙食补助费	89.13	89.13
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.44	507.44
30109	职业年金缴费	108.27	108.27
30110	职工基本医疗保险缴费	131.56	131.56
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	278.30	278.30
30113	住房公积金	255.06	255.06
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	797.08	797.08
302	商品和服务支出	247.62		247.62
30201	办公费	37.66		37.66
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	33.00		33.00
30208	取暖费
30209	物业管理费	18.78		18.78
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	4.91		4.91
30217	公务接待费	0.16		0.16
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	77.22		77.22
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	75.89		75.89
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	90.81	90.81
30301	离休费
30302	退休费	56.25	56.25
30303	退职（役）费
30304	抚恤金	29.27	29.27
30305	生活补助	4.00	4.00
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.94	0.94
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	0.35
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
30403	财政贴息
30499	其他对企事业单位的补贴支出
306	赠与
30601	对国内的赠与
30602	对国外的赠与
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30702	向国家银行借款付息
30703	其他国内借款付息
30704	向外国政府借款付息
30705	向国际组织借款付息
30706	其他国外借款付息
310	其他资本性支出	10.17		10.17
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	10.17		10.17
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
				公开07表
部门名称：无锡市惠山区人民法院				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8459.86	5682.39	2777.47
204	公共安全支出	8299.03	5521.56	2777.47
20405	法院	8299.03	5521.56	2777.47
2040501	行政运行	5521.56	5521.56
2040502	一般行政事务管理	272.22		272.22
2040504	案件审判	130.03		130.03
2040506	案件执行	5.00		5.00
2040506	两庭建设	673.10		673.10
2040599	其他法院支出	1690.12		1690.12
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27
20808	抚恤	29.27	29.27
2080801	死亡抚恤	29.27	29.27
210	医疗卫生与计划生育支出	131.56	131.56
21011	行政单位医疗	131.56	131.56
2101101	行政单位医疗	131.56	131.56
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）公开08表
部门名称：无锡市惠山区人民法院				金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		5682.39	5424.60	257.79
301	工资福利支出	5333.79	5333.79
30101	基本工资	441.59	441.59
30102	津贴补贴	1410.54	1410.54
30103	奖金	1314.81	1314.81
30106	伙食补助费	89.13	89.13
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.44	507.44
30109	职业年金缴费	108.27	108.27
30110	职工基本医疗保险缴费	131.56	131.56
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	278.30	278.30
30113	住房公积金	255.06	255.06
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	797.08	797.08
302	商品和服务支出	247.62		247.62
30201	办公费	37.66		37.66
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	33.00		33.00
30208	取暖费
30209	物业管理费	18.78		18.78
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	4.91		4.91
30217	公务接待费	0.16		0.16
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	77.22		77.22
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	75.89		75.89
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	90.81	90.81
30301	离休费
30302	退休费	56.25	56.25
30303	退职（役）费
30304	抚恤金	29.27	29.27
30305	生活补助	4.00	4.00
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.94	0.94
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	0.35
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
30403	财政贴息
30499	其他对企事业单位的补贴支出
306	赠与
30601	对国内的赠与
30602	对国外的赠与
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30702	向国家银行借款付息
30703	其他国内借款付息
30704	向外国政府借款付息
30705	向国际组织借款付息
30706	其他国外借款付息
310	其他资本性支出	10.17		10.17
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	10.17		10.17
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
							公开09表
部门名称：无锡市惠山区人民法院							金额单位：万元
“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
125.61	0　.	125.45	46.56	78.89	0.16	0	88.61
相关统计数：
项目		统计数	项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)		0	因公出国（境）人次数(人)		0
公务用车购置数(辆)		3	公务用车保有量(辆)		28
国内公务接待批次(个)		5	国内公务接待人次(人)		18
国（境）外公务接待批次(个)		0	国（境）外公务接待人次(人)		0
召开会议次数(个)		0	参加会议人次(人)		0
组织培训次数(个)		3	参加培训人次(人)		245
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开10表
部门名称：无锡市惠山区人民法院							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次				1	2	3
合计






注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

注：本单位无政府性基金收入支出。

机关运行经费支出决算表
		公开11表
部门名称：无锡市惠山区人民法院		金额单位：万元
项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	机关运行经费支出决算
合计		247.62
302	商品和服务支出	247.62
30201	办公费	37.66
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	33.00
30208	取暖费
30209	物业管理费	18.78
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	4.91
30217	公务接待费	0.16
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	77.22
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	75.89
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表
			公开12表
部门名称：无锡市惠山区人民法院			单位：万元
采购品目大类	采购决算
采购品目大类	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	1122.44	1122.44
一、货物	951.05	951.05
二、工程
三、服务	171.93	171.39
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

惠山区法院2018年度收入、支出总计 8459.86 万元，与上年相比收、支总计各增加 1568.18 万元，增长 22.75 %。其中：

（一）收入总计 8462.17 万元。包括：

1．财政拨款收入 8459.86 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 1568.18万元，增长 22.75 %。主要原因是人员增加导致人员经费增长及办案经费增长等。

2．上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无上级补助收入。

3．事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无事业收入。

4．经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无经营收入。

5．附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无附属单位。

6．其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无其他收入。

7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，本单位无事业基金收入支出。

8．年初结转和结余 2.31 万元，主要为本单位以前年度结转本年使用的资金。

（二）支出总计 8459.86 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无公共服务支出。

2．公共安全（类）支出 8299.03万元，主要用于法院日常运转中产生的人员经费、办案经费和商品和服务支出以及固定资产购置等非资本性支出，与上年相比增加 1530.21万元，增长 22.61 %。主要原因是人员增加和法院员额制改革引起的人员经费、办案经费和商品和服务支出增长。

3. 社会保障和就业支出 ( 类 )

抚恤金支出 29.27 万元，是老干部死亡抚恤金支出。

4. 医疗卫生和计划生育支出（类）

行政单位医疗决算支出数为131.56 万元，是指职工基本医疗保险缴费支出。

5．结余分配 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是行政单位无结余分配。

6．年末结转和结余 2.31 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位以前年度预算安排的资金无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

惠山区法院本年收入合计 8459.86 万元，其中：财政拨款收入 8459.86 万元，占100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

惠山区法院本年支出合计 8459.86 万元，其中：基本支出 5682.39万元，占 67.17 %；项目支出 2777.47 万元，占 32.83 %；经营支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

惠山区法院2018年度财政拨款收、支总决算 8459.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1568.18万元，增长22.75%。主要原因是人员增加导致人员经费增长及办案经费增长等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。惠山区法院2018年财政拨款支出 8459.86万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1568.18万元，增长22.75%。主要原因是人员增加导致人员经费增长及办案经费增长等。

惠山区法院2018年度财政拨款支出年初预算为 6394.19万元，支出决算为 8459.86 万元，完成年初预算的 132.29 %。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算不包含政法转移支付经费部分支出和人员增加以及法官员额制改革引起的人员经费自然增长。其中：

（一）公共安全（类）

1．法院（款）行政运行（项）。年初预算为 4028.19万元，支出决算为5521.56万元，完成年初预算的 137.06 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及法官员额制改革引起的人员经费自然增长。

2.一般行政事务管理支出决算数为 272.22 万元，主要是法院日常运转中产生的商品和服务支出。

3.案件审判支出决算数为 130.03 万元，主要是为了提高法官业务技能安排的法官业务培训费支出和审判中聘请的人民陪审员费用

4.案件执行费用支出数为 5 万元，主要是年中追加的案件执行过程中的司法援助基金。

5.两庭建设费用支出数为 673.10 万元，主要是法院网络信息化建设费用支出。

6.其他法院支出支出数为 1690.12 万元，主要是法院办案过程中的办案经费和购置固定资产等费资本性支出。

（二）社会保障和就业支出 ( 类 )

1.抚恤金支出 29.27 万元，是老干部死亡抚恤金支出。

（三）医疗卫生和计划生育支出（类）

1.行政单位医疗决算支出数为131.56 万元，是指职工基本医疗保险缴费支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

惠山区法院2018年度财政拨款基本支出 5682.39万元，其中：

（一）人员经费 5424.60 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 257.79 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。惠山区法院2018年一般公共预算财政拨款支出 8459.86 万元，与上年相比增加 1568.18 万元，增长 22.75 %。主要原因是人员增加导致人员经费增长及办案经费增长等。惠山区法院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6394.19 万元，支出决算为 8459.86 万元，完成年初预算的 132.29 %。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算不包含政法转移支付部分经费支出数和人员增加以及法官员额制改革引起的人员经费自然增长。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

惠山区法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 5682.39万元，其中：

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

惠山区法院2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 125.45万元，占“三公”经费的 99.87 %；公务接待费支出 0.16 万元，占“三公”经费的 0.13 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，与上年决算持平，主要原因为法院无因公出国（境）费决算支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2．公务用车购置及运行费支出 125.45 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 46.56 万元，完成预算的 97 %，比上年决算增加 43.28万元，主要原因为上年度无购车预算，上年产生的 3.28 万元支出为前一年购车时产生的购置税在去年列出。

本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 3 辆，主要为执法执勤用车的更新购置。

（2）公务用车运行维护费决算支出 78.89 万元，完成预算的 87.23 %，比上年决算减少 7.86 万元，主要原因为严格管理公务用车；决算数小于预算数的主要原因是本年度继续加大公务用车管理力度，减少开支。公务用车运行维护费主要用于执法执勤用车的保险费、维修费和油料消耗等费用。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 28 辆。

3．公务接待费 0.16 万元，完成预算的 0.05 %，比上年决算减少 1.71 万元，主要原因为严格控制接待规模和人数；决算数小于预算数的主要原因同前。其中：国内公务接待支出 0.16 万元，接待 5 批次，18 人次，主要为接待上级法院和兄弟法院来人检查或交流；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

惠山区法院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算 0%，与上年度持平，主要原因是法院无会议费预算支出。2018 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

惠山区法院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 88.61 万元，完成预算的 110.76 %，比上年决算增加 15.15万元，主要原因为本年度增加了人民陪审员专业技能培训项目；决算数大于预算数的主要原因是年中追加了公务员能力提升培训支出。2018年度全年组织培训 3 个，组织培训 245 人次。主要为公务员能力提升培训和法官业务专业培训以及人民陪审员专业技能培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

惠山区法院无政府性基金收入支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 247.62 万元，比2017年减少 1.03 万元，降低 0.42 %。主要原因是日常运行支出基本与上年度持平。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 1122.44 万元，其中：政府采购货物支出 951.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 171.39 万元。授予中小企业合同金额 22.09 万元，占政府采购支出总额的 1.96 %，其中：授予小微企业合同金额 22.09 万元，占政府采购支出总额的 1.96 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 28 辆，其中，执法执勤用车 28 辆。单价50万元（含）以上的通用设备27台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

惠山区法院2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

来源：惠山法院

责任编辑：惠山法院