无锡市惠山区人民法院

2020年度部门预算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、   主要职能

 无锡市惠山区人民法院是国家审判机关，在地域管辖或指定集中管辖范围内依法独立行使审判权。其主要职责是：

依法审理法律规定由本级法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；

依法审理上级人民法院交由审判的案件；

依照法律监督程序，审理不服法院生效裁判的各类申诉和申请再审的案件；审理上级人民法院指令再审的各类案件；

执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；

负责本院的司法警务工作；

对本院的法官及其他工作人员开展思想政治工作；按照权限和职责管理法官和其他工作人员；协助区主管部门管理法院的机构、编制、奖惩等有关方面的工作；组织法官及其他工作人员的学历教育和专业培训工作。

协助区委组织部和上级法院对本院领导班子的考核；提请区人大常委会任命本院的副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

负责本院的监察工作。

管理本院的有关经费和物资装备等工作。

调查研究审判工作的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见；针对案件审理中发现的问题，向有关单位或部门提出司法建议；在审判工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法和法律。

承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1． 惠山区人民法院根据职责分工，内设以下 15 个职能部门

  立案庭 、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、劳动争议审判庭、执行局、政治部、综合办公室、司法行政装备科、审判管理办公室、司法警察大队、前洲人民法庭、洛社人民法庭、阳山人民法庭、机关党委。

本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共计1家，即无锡市惠山区人民法院本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

   一是狠抓执法办案，以更高标准提升司法公信。依法严惩各类刑事犯罪，纵深推进扫黑除恶专项斗争，层层压实责任，事事落实到位，增强打击力度，强化综合施治，推动如期完成三年目标任务。密切关注群众切身利益问题，妥善审理教育、就业、住房等领域民生案件，推动群众合法权益得到充分保护。依法慎用查封、扣押、冻结等强制措施，推动各类涉企纠纷妥善化解。健全完善长效机制，谋求“切实解决执行难”工作实效，不断完善社会诚信体系建设，推动执行工作保持高水平运行。

二是融入发展大局，以更优服务提供司法保障。聚焦全区高质量发展走在前列战略部署，紧扣区委中心工作，找准服务保障供给侧结构性改革、优化营商环境等方面的结合点和着力点，在服务区域经济发展上有新作为。重拳推进防范惩治“套路贷”虚假诉讼专项治理工作，加强民间借贷案件的强制检索和甄别力度，联合多方合力惩治“套路贷”，在帮扶公众防范金融风险上有新推动。精准推进执转破工作，畅通执破衔接渠道，加快企业市场出清，在统筹解决执行难和“僵尸企业”破产难上有新成效。

三是增进民生福祉，以更实举措推进改革创新。坚持全面落实司法责任制改革，持续推进司法体制配套改革，确保各项改革任务精准落地。坚持压降存量和控制增量相结合，建立审限预警、专项评查、督查督办等制度，确保审判质效稳中有升。坚持发展新时代“枫桥经验”，整合各方资源，创新解纷形式，推动矛盾纠纷诉前分流、诉外调解、诉调对接无缝对接，确保多元化纠纷解决机制更加完善。坚持加快智慧法院建设步伐，以智能增效能，为法官减负，为办案提速，确保群众司法满意度不断提升。

四是永葆司法初心，以更严要求加强队伍建设。旗帜鲜明讲政治，抓紧抓实思想政治教育，坚定正确政治方向，淬炼干警坚强党性，将教育成果转化为敬业担当的实际行动。持之以恒强素质，开展业务竞赛、技能训练、岗位练兵等活动，厚植能力本领，破解工作难题，努力培养造就更多高层次审判人才。重抓严管促廉洁，全面推进党风廉政建设和反腐倡廉建设，巩固深化专项整改活动成效，进一步正视问题，端正态度，以刮骨疗毒的决心抓好整改，增强干警拒腐防变能力，确保司法廉洁。

第二部分　惠山区法院2020年度部门预算表

本单位无相关收支项目

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

惠山区法院2020年度收入、支出预算总计 6102.47 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 814.38 万元，增长 15.40 %。其中：

（一）收入预算总计 6102.47 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 6102.47 万元。

（1）一般公共预算收入预算 6102.47 万元，与上年相比增加 814.38  万元，增长 15.40 %。主要原因是本年度项目经费中包含法院网络信息化建设经费和政法转移支付资金，上年度预算中无该两项经费。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相比增加 0万元，主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3．其他资金收入预算总计 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本部门无其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本部门无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计 6102.47万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 0 万元。

2．公共安全（类）支出5969.41万元，主要用于法院的人员经费，办案经费和单位运行经费。与上年相比增加840.52万元，增加 16.39 %。主要原因是本年度预算包括信息化建设项目和上级转移支付资金项目，上年度预算不包括信息化建设项目资金和上级转移支付项目资金。

3.卫生健康(类)支出

 卫生健康支出133.06万元，比上年减少3.72%，主要原因是在职人员数量减少引起的预算数略有变化。

4．结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 3831.16万元。与上年相比增加9.52万元，增长0.25%。主要原因是人员工资和公用经费略有变化。

项目支出预算数为 2271.31万元。与上年相比增加 804.86万元，增长 54.88%。主要原因是本年度预算包括信息化建设项目资金和上级转移支付资金项目资金，上年度预算无该两项费用。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。主要原因是本部门无预留机动经费。

二、收入预算情况说明

惠山区法院本年收入预算合计 6102.47万元，其中：

一般公共预算收入 6102.47 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0万元，占 0 %。

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

惠山区法院本年支出预算合计 6102.47 万元，其中：

基本支出 3831.16 万元，占 62.78 %；

项目支出 2271.31 万元，占 37.22 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。 

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

惠山区法院2020年度财政拨款收、支总预算6102.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加814.38万元，增长15.40 %。主要原因是本年度预算包括信息化建设项目资金和上级转移支付项目资金，上年度预算不包括信息化建设项目和上级转移支付项目资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

惠山区法院2020年财政拨款预算支出 6102.47万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加814.38万元，增长15.40 %。主要原因是本年度预算包括信息化建设项目资金和上级转移支付项目资金，上年度预算不包括信息化建设项目和上级转移支付项目资金。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1．法院（款）行政运行（项）支出 3698.10万元，与上年相比增加 14.66万元，增加 0.40 %。主要原因是基本与上年度变化不大。

2. 法院（款）一般行政事务管理（项）支出35万元，比上年减少261.16万元，主要原因是本年度该项支出列入运转项目类支出。

3. 法院（款）案件审判（项）经费支出102.4万元，该项费用主要是人民陪审员劳务费支出和法官业务培训费支出，本年度予以单独列支。

4. 法院（款）其他法院支出（项）资金 2133.91万元，比上年增加1084.62万元，增加94.37%，主要原因是本年度预算包括信息化建设项目资金和上级转移支付项目资金以及包含一般行政事务管理支出项目经费，上年度预算不包括信息化建设项目和上级转移支付项目资金。

（二）卫生健康支出（类）

 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出133.06万元，比上年减少5.14万元，减少3.72%，主要原因是法院在职人员减少引起行政单位医疗经费略有降低。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

惠山区法院2020年度财政拨款基本支出预算 3831.16 万元，其中：

（一）人员经费 3559.30 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 271.86 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

惠山区法院2020年一般公共预算财政拨款支出预算6102.47万元，与上年相比增加 814.38万元，增长 15.40%。主要原因是本年度预算包括信息化建设项目资金和上级转移支付项目资金，上年度预算不包括信息化建设项目和上级转移支付项目资金。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

惠山区法院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3831.16 万元，其中：

（一）人员经费 3559.30 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 271.86 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

惠山区法院2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出 90.44 万元，占“三公”经费的98.91%；公务接待费支出万 1.00 万元，占“三公”经费的 1.09 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本部门无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出 90.44 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 90.44 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是公务用车运行维护费按车辆数定额预算无变化。

3．公务接待费预算支出 1.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，主要原因严格压缩公务接待规模和数量。

惠山区法院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本部门无会议费预算计划。

惠山区法院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出61.38万元，比上年预算减少 5.7 万元，主要原因是压缩培训费支出预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

惠山区法院2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 271.86万元，与上年相比增加 10.14 万元，增长 3.87 %。主要原因是设备维护费略有增长。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额 150 万元，其中：拟采购货物支出 30 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出120 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 28 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 28 辆，特种专业技术车辆 0 辆 ，其他车辆 0 辆。单价 20 万元（含）以上的设备27台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 422.16 万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。