无锡市惠山区人民法院

2019年度部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、         主要职能

二、         部门机构设置及决算单位构成情况

三、         2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表（功能科目）

六、   财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、   一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、   政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

无锡市惠山区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是： 

（一）依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。 

（二）依法审判上级人民法院交由审判的案件。 

（三）依法审判上级人民法院指定再审的案件和人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。 

（四）执行本院一审生效的判决、裁定及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。 

（五）监督、指导人民法庭审判工作。 

（六）对本院法官及其他工作人员开展思想政治工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区主管部门管理法院的机构、编制等有关方面工作；组织法官专业培训工作。  

（七）提请人大常务委员会任免本原正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

（八）负责本院的监察工作。 

（九）负责本院的司法行政工作。

（十）负责本院的司法鉴定工作。 

（十一）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。 

（十三）承办其他应由本院负责的工作。 

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1． 惠山区人民法院根据职责分工，内设以下 15 个职能部门

  立案庭 、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、劳动争议审判庭、执行局、政治部、综合办公室、司法行政装备科、审判管理办公室、司法警察大队、前洲人民法庭、洛社人民法庭、阳山人民法庭、机关党委。

本部门无下属单位。

2.  从决算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，即无锡市惠山区人民法院本级。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年，是新中国成立70周年，也是贯彻落实党的十九大精神深化之年。新的一年里，区人民法院将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”奋斗目标，立足“维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业”职责使命，认真贯彻落实区委和上级法院的决策部署，切实提高政治站位，全面加强审判执行工作，纵深推进司法改革，不断提升队伍素质，努力争创更优司法业绩。重点抓好四个方面的工作：

一是树立大局观，在狠抓执法办案上有新成效。依法惩治刑事犯罪，深入推进扫黑除恶专项斗争，进一步增强人民群众安全感。着力保障乡村振兴战略实施，依法惩治危害农村社会安全犯罪，妥善化解涉农纠纷，充分保护农民合法权益。贯彻新发展理念，进一步完善破产、金融等案件审判工作机制，助力供给侧结构性改革。坚持平等保护原则，改善营商环境，为民营企业和实体经济发展提供有力司法保护。巩固“基本解决执行难”工作成果，建立健全破解“执行难”长效机制，提升社会诚信水平。

二是发挥能动性，在践行司法为民上有新举措。坚持以人民为中心的发展理念，稳妥审理涉民生案件，切实维护人民群众合法权益。以便民利民为导向，精心打造并完善诉讼引导、立案登记等“七位一体”的诉讼服务中心，全面提高诉讼服务水平。完善矛盾纠纷多元化解机制，创新参与社会治安综合治理，共促辖区和谐稳定。扎实推进“智慧法院”建设，强化司法工作与科技创新深度融合，为群众提供全方位的智能精准服务。深化司法公开，创新公开举措，进一步增强民众的司法获得感和满意度。

三是找准着力点，在推进司法改革上有新突破。在上级法院指导下，遵循司法规律，结合自身实际，加强人员分类管理，完善司法权力运行，健全法官职业保障，进一步深化司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制。进一步规范员额法官选任程序，注重法官助理培养，强化审判团队建设，优化“有进有出”的员额法官动态化管理机制。发挥专业法官会议作用，完善审委会制度，为审判活动提供智力支持。充分发挥审判管理职能作用，细化绩效考核，促进工作质效不断提升。

四是提振精气神，在全面从严治院上有新气象。坚持政治建院，始终把政治过硬作为合格法官的首要标准，抓好理想信念和党性教育，确保干警严守政治纪律、永葆政治本色。坚持人才兴院，以“正规化、专业化、职业化”为方向，健全业务学习培训制度，提高干警新形势下处理新类型案件、应对新领域纠纷的能力。坚持制度管院，加大对审判、执行以及司法行政全过程的监督和管理，严管厚爱，深化党风廉政责任制落实工作，以零容忍态度惩治司法腐败。

第二部分　无锡市惠山区人民法院2019年度部门决算表

第三部分  2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

惠山区法院2019年度收入、支出总计 7923.65 万元，与上年相比收、支总计各减少 536.21 万元，减少 6.34 %。其中：

（一）收入总计  7925.96  万元。包括：

1．财政拨款收入 7923.65 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少 536.21 万元，减少 6.34 %。主要原因是本年度支出中无信息化项目支出。

2．上级补助收入 0 万元，为惠山区法院收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，主要原因是本单位无上级补助收入。

3．事业收入 0 万元，为惠山区法院开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，主要原因是本单位无事业收入。

4．经营收入 0 万元，为惠山区法院开展专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，主要原因是本单位无经营收入。

5．附属单位上缴收入 0 万元，为惠山区法院附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

6．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为惠山区法院取得的其他收入。与上年相比增加 0 万元，主要原因是本单位无其他收入。

7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为惠山区法院使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

 8．年初结转和结余 2.31 万元，主要为惠山区法院上年结转本年使用的专业业务活动等资金。

（二）支出总计 7923.65 万元。包括：

1．公共安全（类）支出  7751.97 万元，主要用于法院各项支出。与上年相比减少 547.06 万元，减少 6.59 %。主要原因是本年度单位无信息化项目支出。

2．社会保障和就业(类)支出 14.32万元，主要用于法院离退休干警死亡抚恤。与上年相比减少 14.95 万元，减少 51.08%。主要原因是离退休干警死亡抚恤金定额标准较低。

3. 卫生健康（类）支出 137.36万元，主要用于法院干警医保缴费。与上年相比增加 5.8 万元，增长 4.41 %。主要原因是人员数量增加引起支出金额增加。

4. 援助其他地区（类）支出 20万元，主要是我单位援助青海西藏新疆友好法院支出，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是援助按三年计划执行，本年度是该计划执行第二年，援助金额相同。

二、收入决算情况说明

惠山区法院本年收入合计 7923.65 万元，其中：财政拨款收入7923.65 万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

惠山区法院本年支出合计7923.65  万元，其中：基本支出  6087.12 万元，占 76.82  %；项目支出 1836.53 万元，占 23.18 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

惠山区法院2019年度财政拨款收、支总决算 7923.65  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 536.21 万元，减少6.34%。主要原因是本年度项目经费支出中无信息化项目支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。惠山区法院2019年财政拨款支出   7923.65 万元，占本年支出合计的 100  %。惠山区法院2019年度财政拨款支出年初预算为 5288.09 万元，支出决算为  7923.65 万元，完成年初预算的 149.84 %。其中：

（一）公共安全（类）

1．法院（款）行政运行（项），年初预算为 5128.89 万元，支出决算为 5886.51 万元，完成年初预算的 114.77 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不含年度考核奖。

2. 法院（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 296.16 万元，支出决算为 246.84 万元，完成年初预算的 83.35 %。决算数小于预算数的主要原因是压缩日常公用开支。

3. 法院（款）“两庭”建设（项），年初预算为 100 万元，支出决算为100万元，决算数与预算数一致，主要原因该项目是委托国控集团代建项目经费，一次性划转。

4. 法院（款）其他法院支出（项），年初预算为 1149.29 万元，支出决算为 1518.62 万元，完成年初预算的 132.14 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时政法转移支付资金不含在内。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.抚恤（款）死亡抚恤（项），支出决算为 14.32 万元，年初预算数为 0 元，主要原因是该项目经费是按照实际发生时做预算追加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），

年初预算为 138.20 万元，支出决算为 137.36 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数小于预算数的主要原因是年度预算执行过程中按实际人数微调该项支出。

（四）援助其他地区支出（类）

1. 其他支出（款）其他支出（项），年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是援助按三年计划执行，本年度是该计划执行第二年，本单位严格执行预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

惠山区法院2019年度财政拨款基本支出 6087.12 万元，其中：

（一）人员经费 5707.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 379.23 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。惠山区法院2019年一般公共预算财政拨款支出 7923.65  万元，与上年相比减少 536.21 万元，减少 6.34 %。主要原因是本年度支出中无信息化项目支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

惠山区法院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出   6087.12 万元，其中：

（一）人员经费 5707.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 379.23 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

惠山区法院2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 105.01 万元，占“三公”经费的 99.77 %；公务接待费支出  0.24  万元，占“三公”经费的 0.23 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本单位无因公出国（境）计划；全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

2．公务用车购置及运行费支出 105.01 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 34.46  万元，完成预算的  71.79 %，比上年决算减少  12.10 万元，主要原因为半年度调减公务用车购置计划；决算数小于预算数的主要原因为半年度调减购置计划。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 2  辆，主要为本单位更新购置执勤执法用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出  70.55 万元，完成预算的 78.01 %，比上年决算减少 8.44 万元，主要原因为严格执行用车审批制度，压缩车辆使用经费；决算数小于预算数的主要原因为严格执行用车审批制度，压缩车辆使用经费。公务用车运行维护费主要用于法院日常业务中使用车辆发生的燃油费、过桥过路费和车辆保险以及维修费。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 28 辆。

3．公务接待费 0.24  万元，完成预算的 8 %，比上年决算增加  0.08 万元，主要原因为本年度来单位检查人员数量次数增多；决算数小于预算数的主要原因严格控制接待规模和接待人数。其中：国内公务接待支出 0.24 万元，接待 7  批次，29 人次，主要为接待上级单位来院检查工作人员以及横向单位交流工作人员；国（境）外公务接待支出  0 万元，接待 0 批次， 0 人次，本年度未接待国（境）外人员。

惠山区法院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，比上年决算增加  0万元，主要原因为本单位无会议费预算； 2019年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

惠山区法院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 56.42 万元，完成预算的 84.11 %，比上年决算减少 32.19 万元，主要原因为上年度法院组织了一次陪审员专题培训，本年度无此项支出；决算数小于预算数的主要原因压缩培训规模，减少培训支出。2019年度全年组织培训 1  个，组织培训 202 人次。主要为法院干警业务能力提升专题培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

惠山区法院2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元，本年收入决算 0  万元，本年支出决算 0  万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位无政府性基金支出预算。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出  298.68 万元，比2018年增加 51.06  万元，增长 20.62 %。主要原因是本年度办公经费增长较多，上一年度办公经费中有部分在政法转移支付经费中列支。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额 453.02 万元，其中：政府采购货物支出 189.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 263.76 万元。授予中小企业合同金额  353.02 万元，占政府采购支出总额的 77.93 %，其中：授予小微企业合同金额 234.66 万元，占政府采购支出总额的 51.80 %。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 28 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单价50万元（含）以上的通用设备 27 台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备 3 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位（□开展、■未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元；本部门单位共 0 个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。