无锡市惠山区人民法院

2021年度部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、   主要职能

无锡市惠山区人民法院是国家审判机关，在地域管辖或指定集中管辖范围内依法独立行使审判权。其主要职责是：

依法审理法律规定由本级法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；

依法审理上级人民法院交由审判的案件；

依照法律监督程序，审理不服法院生效裁判的各类申诉和申请再审的案件；审理上级人民法院指令再审的各类案件；

执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；

负责本院的司法警务工作；

对本院的法官及其他工作人员开展思想政治工作；按照权限和职责管理法官和其他工作人员；协助区主管部门管理法院的机构、编制、奖惩等有关方面的工作；组织法官及其他工作人员的学历教育和专业培训工作。

协助区委组织部和上级法院对本院领导班子的考核；提请区人大常委会任命本院的副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

负责本院的监察工作。

管理本院的有关经费和物资装备等工作。

调查研究审判工作的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见；针对案件审理中发现的问题，向有关单位或部门提出司法建议；在审判工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法和法律。

承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括

    立案庭 、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、劳动争议审判庭、执行局、政治部、综合办公室、司法行政装备科、审判管理办公室、司法警察大队、前洲人民法庭、洛社人民法庭、阳山人民法庭和机关党委15 个职能部门。

   本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即无锡市惠山区人民法院本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

    2021年是建党100周年，也是“十四五”规划开局之年。面对全面建设社会主义现代化国家、开启第二个百年奋斗目标的新征程，我院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入学习贯彻习近平法治思想，贯彻落实党的十九届五中全会精神、中央全面依法治国工作会议精神和习近平总书记视察江苏重要讲话精神，紧紧围绕区委四届十次全会的各项工作部署，以服务大局、司法为民、公正司法新成效，为全区高质量发展走在前列提供更加有力的司法保障。

    一是提高政治站位，永葆政治机关鲜明本色。深刻认识人民法院政治机关的本质属性，坚持以习近平法治思想武装头脑、指导实践，自觉把党的绝对领导贯穿法院工作全过程，确保法院工作始终沿着正确方向前进。认真落实《中国共产党政法工作条例》，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育和市委巡察整改成果，增强坚守法治、厉行法治的政治定力，充分发挥人民法院在推进国家治理体系和治理能力现代化进程中的职能作用。

    二是聚焦中心工作，谋求服务发展更大作为。坚定不移贯彻新发展理念，找准服务“六稳”工作落实“六保”任务的切入点、结合点，统筹推进服务疫情防控和经济社会发展工作，服务经济行稳致远。全力保障“产业强区”战略，积极争取知识产权民事案件管辖权，持续加强产权保护，完善破产审判机制，着力营造更加稳定透明公平、可预期的法治化营商环境。突出共建共治共享，深化“法官进网格”、“枫桥式”人民法庭建设等工作，有效预防和化解社会矛盾纠纷，积极推进区域社会治理现代化。

    三是坚持司法为民，顺应群众期待真抓实干。依法严惩各类刑事犯罪，巩固和深化扫黑除恶专项斗争成果，切实增强人民群众安全感。强化民生司法保障，妥善审理涉及教育、医疗、养老、就业等民生案件，切实增强人民群众幸福感。健全执行长效机制，完善综合治理执行难大格局，及时兑现胜诉权益，切实增强人民群众获得感。推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，推动信息技术与审判执行工作深度融合，提升司法效能，减轻当事人诉累，切实增强人民群众满意度。

    四是突出纪律规矩，锤炼法院队伍铸造铁军。以政治建设为统领，扎实开展政法系统教育整顿工作，加强干警理想信念教育，切实提高干警政治能力。坚持人才兴院，落实分类培训、精准培训要求，开展岗位练兵、技能竞赛等活动，切实提高干警工作本领。严格落实全面从严治党主体责任，健全从严管理监督体系，以“零容忍”态度查处违纪违法行为，广泛接受社会各界监督，努力打造一支政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的法院干警队伍。

第二部分　无锡市惠山区人民法院2021年度部门预算表

公开01表

公开02表

注：本单位无政府性基金预算支出

公开11表

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开12表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

无锡市惠山区人民法院2021年度收入、支出预算总计6827.26 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 724.79 万元，增长11.88%。其中：

（一）收入预算总计 6827.26 万元。包括：

1．本年收入合计 6827.26 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6827.26 万元，与上年相比增加 724.79 万元，增长 11.88 %。主要原因是项目支出中信息化建设经费增长较多；基本支出中，人员经费略有增长。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是本单位无政府性基金预算收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0万元。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是本单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是本单位无其他收入。

2．上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本单位无上年结转结余资金。

（二）支出预算总计  6827.26 万元。包括：

1．本年支出合计 6827.26 万元。

（1）公共安全（类）支出 6700.24 万元，主要用于法院人员经费、办案经费和单位运行经费。与上年相比增加 730.83万元，增长 12.24%。主要原因是本年度项目支出中信息化建设经费增长较多；基本支出中，人员经费略有增长。

（2）卫生健康（类）支出127.02万元，主要用于法院在职人员的医保费用。与上年相比减少 6.04 万元，减少 4.54%，主要原因是在职人员减少所致。

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年度无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

无锡市惠山区人民法院2021年收入预算合计 6827.26 万元，包括本年收入 6827.26 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6827.26 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

无锡市惠山区人民法院2021年支出预算合计 6827.26 万元，其中：

基本支出 4000.28 万元，占 58.59%；

项目支出 2826.98 万元，占 41.41%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市惠山区人民法院2021年度财政拨款收、支总预算 6827.26万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 724.79万元，增长 11.88 %。主要原因是本年度项目支出中信息化建设经费增长较多；基本支出中，人员经费略有增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市惠山区人民法院2021年财政拨款预算支出 6827.26万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 724.79万元，增长 11.88%。主要原因是本年度项目支出中信息化建设经费增长较多；基本支出中，人员经费略有增长。

其中：

（一）公共安全（类）

1．法院（款）行政运行（项）支出 3873.26 万元，与上年相比增加 175.16 万元，增长 4.74 %。主要原因是人员经费自然增长导致。

2. 法院（款）案件审判（项）支出 48 万元，与上年相比减少 54.4万元，减少 53.13%，主要原因是本年度预算时取消了法官业务培训经费 54.4万元。本年度案件审判支出只包含人民陪审员经费，经费预算与上年度持平。

3. 法院（款）其他法院支出（项）2778.98 万元，与上年相比增加 645.07 万元，增长 30.23%，主要原因是本年度信息化建设项目经费增长较多。

（二）卫生健康（类）支出

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 127.02 万元，与上年相比减少 6.04万元，减少 4.54%。主要原因是在职人员减少所致。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市惠山区人民法院2021年度财政拨款基本支出预算 4000.28万元，其中：

（一）人员经费 3784.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 215.35 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市惠山区人民法院2021年一般公共预算财政拨款支出预算6827.26 万元，与上年相比增加 724.79万元，增长 11.88%。主要原因是项目支出中信息化建设经费增长较多；基本支出中，人员经费略有增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市惠山区人民法院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4000.28万元，其中：

（一）人员经费 3784.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 215.35 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市惠山区人民法院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 80.22 万元，占“三公”经费的 98.77%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 1.23%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 80.22 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 25 万元，比上年预算增加 25 万元，主要原因是上年度无公务用车购置预算支出，本年度计划更新购置公务用车1辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出 55.22 万元，比上年预算减少 35.22 万元，主要原因本年度按要求降低公务用车运行维护费预算支出。

3．公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是压缩接待数量及规模，减少公务接待预算支出。

无锡市惠山区人民法院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度无会议费支出预算。

无锡市惠山区人民法院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是培训计划与去年基本不变。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市惠山区人民法院2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 215.35 万元，与上年相比减少 56.51 万元，降低 20.79 %。主要原因是按要求压缩公用经费支出所致。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额 861.13万元，其中：拟采购货物支出 25.00 万元、拟采购工程支出 366.63 万元、拟购买服务支出 469.50 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 28 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 10 台（套），单价100万元（含）以上的通用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（£纳入、¢未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 6827.26 万元；本部门单位共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 2826.98 万元，占四本预算资金（基本支出除外）的总额的比例为 100 %。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。